2、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案，獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;

3、執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序，獨(dú)立制作審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì)，實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;

5、有一定的工程審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

6、其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇2

1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

2)執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

3)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4)與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

5)協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

6)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7)執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇3

1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，提出風(fēng)控建議。

4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格：

1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類證書者優(yōu)先考慮。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇4

1審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目，年度報(bào)告，賬本和會(huì)計(jì)報(bào)表；

2對(duì)嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項(xiàng)提出報(bào)告；

3分析和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)，形成審計(jì)結(jié)論；編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議；

4負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)，結(jié)算審計(jì)，竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過程審計(jì)監(jiān)督；

5負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)，修繕工程和材料采購(gòu)的招標(biāo)文件，施工合同和招投標(biāo)過程審計(jì)監(jiān)督；

6對(duì)委托外審項(xiàng)目，參與對(duì)咨詢公司考察，招標(biāo)，聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)委托外審工作，監(jiān)控審計(jì)過程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告，把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇5

1遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，審查監(jiān)督證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，保障合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，防范未然，維護(hù)公司權(quán)益。

2負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程，并監(jiān)督執(zhí)行

3對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算決算大額資金采購(gòu)的招投標(biāo)，把現(xiàn)場(chǎng)管控合同審計(jì)招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

3對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)，對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。

4通過對(duì)內(nèi)控體系重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì)，揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊，監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

5建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì)，對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員，在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)

6定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果，揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。

7實(shí)行后續(xù)審計(jì)，檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇6

1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì)，以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作，對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;

2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議;

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇8

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施，起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書

負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì)，與被審計(jì)單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計(jì)報(bào)告

對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評(píng)價(jià)，完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見

對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作，監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調(diào)研，完成各階段工作報(bào)告

對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查，運(yùn)用問題銷賬機(jī)制

配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

完成上級(jí)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇9

1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)

3、負(fù)責(zé)對(duì)外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;

4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺(tái)、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇10

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃;

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

6、編制審計(jì)底稿，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;

8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，對(duì)存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議;

11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件;

13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇11

1、IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃，管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量，審閱工作底稿，出具IT審計(jì)意見；為客戶提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案；

2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目，包括IT安全審計(jì)，IT系統(tǒng)審計(jì)，數(shù)據(jù)分析等；

3、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)，流程審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分，提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持；

4、完成對(duì)IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制，內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作，對(duì)公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

2、對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估，維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇13

1、能獨(dú)立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計(jì)工作;

2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃編制調(diào)整和執(zhí)行;

3、對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派，解決項(xiàng)目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;

4、對(duì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和控制;

5、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工時(shí)控制和統(tǒng)計(jì)，對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行考核;

6、與客戶溝通，并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶關(guān)系;

7、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他法定業(yè)務(wù)報(bào)告。

8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;

9、具有5年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

10、能夠獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作;;

11、具備良好的溝通表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;

12、熱愛審計(jì)工作，為人正直，具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇14

1.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;

4.能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對(duì)提出的問題提出有意義的見解;

5.能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

6.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級(jí)管理層匯報(bào);

8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。

9.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇15

1、負(fù)責(zé)建立和完善審計(jì)管理體系內(nèi)控體系;

2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計(jì)，檢討現(xiàn)有制度流程，從風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控角度給予建議;

3、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和及時(shí)解決;

4、針對(duì)業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足，提出整改建議并推動(dòng)落地;

5、通過有效監(jiān)督控制手段，開展事前事中控制及事后監(jiān)督，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇16

1負(fù)責(zé)所轄公司審計(jì)組的績(jī)效考核及管理工作;

2負(fù)責(zé)所轄公司財(cái)務(wù)管控財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計(jì);

3審計(jì)隊(duì)伍組織建設(shè);

4所轄公司審計(jì)整改復(fù)查;

5負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)工作的指導(dǎo)及審計(jì)報(bào)告的撰寫與修改。

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇17

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)篇18

1、參與編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

2、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程管理的真實(shí)性合法性規(guī)范性效益性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià);

3、負(fù)責(zé)綜合各類工程審計(jì)結(jié)果，參與編寫審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容;

4、負(fù)責(zé)分析被審計(jì)單位工程管理存在的問題和原因，提出可行性的管理建議和處理建議;

5、根據(jù)審計(jì)報(bào)告，監(jiān)督檢查被審計(jì)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的改進(jìn)和調(diào)整，并及時(shí)做出合理的評(píng)價(jià)。