良好的制度能夠保障弱勢群體的權益，使社會資源得到更加公平的分配。經典公司制度匯編怎樣寫才正確？接下來給大家整理經典公司制度匯編，希望對大家有所幫助。

經典公司制度匯編篇1

成都五洲公民出入境服務有限公司是在董事會領導下實行董事長（法定代表人）負責制的股份制企業。公司以開拓、優質、高效為宗旨，立足于市場，在競爭中求發展，在競爭中求效益，特制定本管理制度。

一、公司員工必須遵守國家法令政策及有關規定，嚴守本公司紀律、規章制度，努力學習政治和業務知識。

二、公司員工必須愛崗敬業，按時完成本職工作，不得以任何理由推脫，應做到服從安排，盡職盡責，以實際行動維護公司信譽。

三、公司員工必須著裝整潔、禮貌待人，熱情接待來訪者，并認真解答客戶提出的.問題。

四、員工應積極大膽地開展工作，公司對員工有出色業績的，將發放相應數額的獎金。

五、遵守工作時間，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離崗或從事與工作無關的事情。

六、員工因事、因病不能按時上下班需請假，請假前必須經有關領導批準，否則按曠工處理。

七、員工與公司需簽訂勞動聘用合同，實行擇優錄取，培訓上崗。

八、員工需愛護公司財物，樂于幫助同事，關系融洽。

經典公司制度匯編篇2

為進一步加強制度體系建設，提高企業基礎管理水平，逐步形成規范管理、科學發展的長效機制。經研究，決定在公司內開展各項規章制度的梳理、修訂和完善工作。為保證此項工作順利開展，現將有關事宜通知如下：

一、梳理范圍

目前各部門正在執行的各類管理制度。包括：工作職責、崗位職責、管理規定（辦法）、業務流程、操作規程、作業指導書、工作細則、員工手冊、應急預案等規章制度。一些臨時性、時效性較強的制度（通知），不在其內。

二、梳理原則

根據企業發展需求，堅持科學性、規范性、可行性、操作性相結合的原則，對實踐證明是行之有效的制度，要繼續認真執行；對操作性不強或不完善的`制度，要及時整改，抓好落實；對不符合企業發展需要，已經過時的制度或條款，該調整的調整，該廢止的廢止。同時從實際出發，根據企業生產運營需要，積極穩妥地推進制度創新和制度建設，努力破除制度缺失和體制機制障礙。

三、工作進度及安排

1、梳理查找階段（20__年1月30日前）。由各部門根據實際工作需要結合梳理范圍，對各自職責和業務范圍相關的現行規章制度進行全面的清查、整理，提出是否廢止、保留、修訂和新增的初步意見，并填寫《文件新增/修訂/廢止申請單》，于1月30日前將各類制度清單及初步意見報公司企管部。備注：公司現行并已在企管部統一備案發布的各類制度，由企管部從OA系統分發至各部門。

2、修訂完善階段（20__年2月29日前）。由各部門根據分管領導意見，結合業務實際，對相關規章制度進行修改、補充、完善和規范，形成修訂后的文件討論稿，經相關部門討論后，報分管領導審閱定稿，轉企管部編號登記下發。

3、匯編印刷階段（20__年3月20日前）。企管部將所有以公司文件下發的且正常運行的內部管理制度，整理匯編成冊后印發，并上傳至公司OA信息平臺共享。

4、培訓學習階段（20__年4月1日起）。各部門利用班前班后會和部門例會組織部門員工進行制度學習，并填寫制度培訓記錄。企管部根據部門、職能不同，分批組織員工集中培訓和制度考試。

本次規章制度的梳理匯編工作，是對公司各部門制度化管理工作的一次檢查和促進，望各部門高度重視，科學組織，認真修訂，確保制度梳理工作順利完成。

經典公司制度匯編篇3

總則

第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二條公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的.執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職會計前，由會計事務所代理。

第四條公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規定。

財務工作崗位職責

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執行預算、財務收支計劃，信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的招待情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成經理或主管副經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金。

(三)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經經理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

(六)配合會計做好各種賬務處理。

(七)及時收回各部門上繳的各項費用。

(八)完成經理或主管副經理交付的其他工作。第八條審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成經理或主管副經理交付的其他工作。

財務工作管理

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不僉的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

第十五條財務作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向經理或主管副經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送經理。

第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由經理辦公室主任、主管副經理監交。支票管理

第十九條支票由出納員或經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼、領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

第二十一條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。

第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。凡一周內收入款項累計超10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告經理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告經理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須經理簽字。經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

現金管理

第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務報酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;

(四)結算起點以下的零星支出;

(五)經理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由經理確定。

第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，經理批準后支付現金。

第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為__元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經理批準。

第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由經理批準后提取。

第三十一條公司員工因工作需要借用現金，需填定《借款單》，經會計審核;交經理批準簽字后方可借用。超過還款期限轉應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，經理批準后由出納支付現金。

第三十三條發票及報銷單經經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。

第三十四條工資由財務人員依據經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副經理審核，經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副經理復核后，送經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

第三十六條無論何處匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、經理簽字。會計審核有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。

會計檔案管理

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由經理指定專人保管，并分類填制目錄。

第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經經理批準。

處罰辦法

第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1至3倍;

(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;

(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;

(六)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

(七)違反本規定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作范圍內發生嚴懲失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

經典公司制度匯編篇4

為規范職工食堂安全行為，保障食品衛生安全，確保職工的身體健康特制定本規定。本規定適用于管理處所有職工食堂餐飲安全的控制。

處機關食堂由辦公室負責管理，各單位負責本單位食堂的管理。

1、食堂工作人員

1.1、食堂工作人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不得在食堂工作。

1.2、上班要穿工作服、戴工作帽，并做到勤剪指甲、勤洗手、勤換衣，嚴禁佩帶手鏈、戒指等裝飾物品。

1.3、要注意安全操作，嚴禁持菜刀等利器嬉戲打鬧，不得在廚房吸煙。

1.4、在廚房和餐廳內嚴禁穿拖鞋、短褲和赤膊。

1.5、嚴禁在操作間內隨地吐痰，亂扔廢棄物。

1.6、生病時應及時就醫，不準帶病上崗。

2、食品制作場所環境

2.1、應設置標志，禁止非工作人員進入食品制作區。

2.2、應設置紗簾、紗門、紗窗、防鼠墻裙及門擋板，配置滅蠅燈。

2.3、飯、菜、湯等食物應加蓋或紗罩，以防蚊蠅叮咬食物和跌入菜中。

2.4、食堂內嚴禁存放化肥、農藥、強酸、強堿等有害物品。

2.5、食堂應配備污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施設備，垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并當天清理。

2.6、操作臺、地面保持全天無積水、整潔；排油煙器要定期清潔，不得有明顯的積油流淌現象。

2.7、廚房間應配備一定數量的滅火器和滅火毯。

2.8、堅持每餐餐后清掃，每周一次大掃，保證室內外清潔；

2.9、下班時，要關閉煤氣、水電，在確保無異常情況后鎖好門、關好窗。

3、食堂炊食用具

3.1、餐具、杯具做到一洗、二清、三消毒。

3.2、食堂盛器、容器、食品等不得著地存放。

3.3、餐具、炊具、菜具、熟食容器應在使用后應立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。

4、食品原料的采購

4.1、定購熟食品應當確認生產經營者有有效的食品衛生許可證，把好食物采購關。嚴禁腐爛、變質和超過保質期限的食品入庫。

4.2、購買肉類及其制品時，必須購買衛生免疫部門檢驗合格的。

4.3、嚴禁購買病死、毒死或死因不明的禽、畜及水產制品。

4.4、使用的洗滌劑、消毒劑等應當對人體安全、無害。

5、食品加工過程

5.1、蔬菜清理后，應先洗后切，菜要洗凈，防止泥土或昆蟲夾雜在菜中。

5.2、對直接入口的食品，應使用專用餐具盛裝、發放。

5.3、在切制食品時，應生熟分開，菜板和刀具保持清潔。

5.4、食品必須燒熟煮透，隔餐隔夜須回燒。

5.5、使用明火時，人員不得離開崗位。

6、食品存放

6.1、食物應在專門的庫房存放，實行“三隔離”，熟與生隔離；成品與半成品隔離；食品與雜物隔離。

6.2、食品入庫后應分類、分架、離墻離地存放，并定期對食品進行檢查，發現變質、過期食品應及時處理，出庫時要做到“先進先出”。

6.3、需冷藏的原料、食品應進行冷藏。

7、刀、機具的操作

7.1、刀具操作時應注意力集中，防止切割手指；刀具應放置在刀架上并防止刀具掉落，不得放置在櫥柜或抽屜內，以免誤傷；不得以刀具代替開瓶器；破損的玻璃器皿及陶瓷器皿或遲鈍的刀具，不得勉強使用。

7.2、要熟悉機具的操作方法，熟悉安全裝置及知識，使用壓力鍋、蒸飯箱要正確開啟，防止蒸汽燙傷。

7.3、熟悉電氣用具用電常識，濕手不得操作帶電設備和接觸電源插座及開關，以免觸電。

7.4、嚴格遵守液化氣、煤氣安全使用規定，做到勤檢查、不泄露，使用后關閉氣閥，防止火災。

8、監督檢查

8.1、食堂管理人員對食品質量衛生、食堂衛生及工作人員衛生要進行日常督促檢查，發現問題及時整改。

8.2、辦公室及各單位安全管理人員每月對餐飲衛生工作進行一次全面檢查并做好相關記錄，對提出整改的問題應跟蹤解決。

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經典公司制度匯編篇5

第一條為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。

第二條公司秘密是關系公司權力和利益，是在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。公司和分支機構以及所有職員都有保守公司秘密的義務。

第三條公司秘密包括下列事項:

㈠、公司重大決策中的秘密事項。

㈡、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。

㈢、公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

㈣、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

㈤、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

㈥、公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。

㈦、其他經公司確定應當保密的事項。

(八)帶有公司印章的空白紙或各類文件.

第四條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由董事長或主管副總委托專人執行。

第五條對于密級的文件、資料和其他物品收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；在設備完善的保險裝置中保存。

第六條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經過董事長批準。

第七條不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

第八條出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資10元以上500元以下:

㈠泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；

㈡違反本制度第二條、第六條、第七條

㈢已泄露公司秘密但采取補救措施的&39;。

第九條出現下列情況之一的，予以辭退、追責并酌情賠償經濟損失；

㈠故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；

㈡違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

㈢利用職權強制他人違反保密規定的。

第十條作原則:積極防范、突出重點、嚴肅紀律。

第十一條全體職員應做到:不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。

第十二條文件和資料保密

①擬稿。文稿的擬定者應準確定出文稿的密級。

②印制。文件統一由行政管理部印制。

③復印。復印秘密文件和資料，由主管領導批準。

④遞送。攜帶秘密文件外出，由兩人同行，并包裝密封。

⑤保管。秘密文件由行政管理部統一保管，個人不得保存。如需借閱，由董事長批準，并于當天收回。

⑥歸檔。沒有解密的文件和資料存檔時要在扉頁上注明原定密級，并按有關規定執行。

⑦銷毀。按檔案管理的有關規定執行。

經典公司制度匯編篇6

休假

一、法定節假日

1、員工可享受每年十一個工作日的的法定節日，分別為：

元旦一天，春節三天，清明節一天，勞動節一天，端午節一天，國慶節三天，中秋節一天

2、公司可根據工作需要，安排職員于法定節假日進行工作，并按照有關法律、本職員手冊與勞動合同的規定支付報酬。

二、事假：

1、事假應提前3天書面申請，經批準后方可休假；

2、原則上事假一次性最多不能超過15天，年度累計不能超過30天，特殊情況經特殊批準除外；

3、事假期間扣除當日工資；

4、試用期內，除法定假日外，各種申請假期累計超過7天的，自動延長試用期一個月

三、病假

1、職員在月度內可憑相關證明，享有一個工作日全薪病假。如果該月未休病假，則既不能累積，也無任何補償；

一個日歷月中，職員請病假2個工作日及以上，自第2個工作日起，按各地方政府規定計發病假工資；

凡因重大病因須住院、手術者，工資按各地方政府規定發放，但須出具市級醫院住院診斷證明。

2、凡請病假，應在病假當天親自或電話通知部門負責人，由本人到行政人事部辦理請假審批手續，本人不能到公司辦理的，由部門負責人代為辦理。員工在病假結束返崗當天出具指定醫院（急診除外）的病假證明，由公司行政人事部予以審核歸檔。

3、職員患病或非因公負傷停工醫療期限、醫療期工資發放標準按各地方政府規定執行。

四、婚假

職員結婚給假3個工作日。晚婚的（男職員晚于25歲，女職員晚于23歲，或晚于政府規定的年齡）職員向公司提出申請，經批準后按當地政府有關規定執行。

須提前10個工作日向人力資源部提出書面申請并提供結婚證明；

婚假須在結婚注冊登記日后3個月內使用；

入職未滿三個月的職員不得享有此假；

婚假期間工資照發。

休假

獎勵制度

員工以下表現應給予獎勵：

1.遵紀守法、嚴格執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；

2.忠于職守、積極負責、廉潔奉公、全年無違紀；

3.在日常工作中，勇于克服困難，積極主動，迅速有效地為經營提供服務、技術、設備、后勤等保障，對完成經營目標有較大貢獻的；

4、在日常工作中，科學管理，大膽創新，在保障經營的前提下，節約成本費用，效果顯著的；

5、在日常工作中，成績突出，有特殊貢獻，對公司經營管理產生重大影響和推動作用，堪稱楷模的；

6、完成計劃指標，經濟效益良好；

7、積極向公司提出合理化建議，被公司采納；

8、考評期內出勤正常，積極做好本職工作；

9、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；

10、維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；

11、節約資金，節儉費用，事跡突出；

12、領導有方，帶領員工良好完成各項任務；

13、堅持自學，不斷提高業務水平，任職期內取得大專以上文憑或獲得其他專業證書

14、其他對公司作出貢獻，公司認為應當給予獎勵的。

處罰制度

1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；

2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；

3、因工作失職或領導督促不力而造成目標任務未能完成，且差額較大，負面影響較重的；

4、缺乏預見性、前瞻性，不能正確有效地領導本部門人員完成相應工作任務，致使工作受阻，造成公司較大經濟損失和負面影響，或使公司信譽受損的；

5、長期工作不力，不能勝任本職工作者，或不服從上級指揮，態度惡劣，工作散漫的；

6、因玩忽職守，違章操作或違章指揮導致安全生產事故發生，并造成相應經濟損失和企業信譽毀損的；

9、在發生自然災害和其它意外事件時，相關責任人未能及時采取有效措施，致使事態擴大，損失加重的。

10、不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的`；

11、拒不執行辦公會議決議及公司各項行政指令，致使工作受阻的；

12、工作不負責，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的；

14、濫用職權，違反公司制度，揮霍浪費公司資產，損公肥私，造成經濟損失的；

15、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

16、貪污、盜竊、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處分的；

17、挑拔是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

18、泄露公司秘密，從而導致公司利益受損失的；

19、散布謠言，損害公司聲譽或影響公司形象的；

20、利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的；

21、有其他違章違紀行為，公司認為應予以處罰的。

經典公司制度匯編篇7

一、目的

為了保證筆記本電腦的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。

二、適用范圍

2。1該制度中的“流動筆記本電腦”是指：利用公司資金配置的，以備各部門工作人員因公務必須使用筆記本電腦來完成工作任務，但又不歸任何部門或者個人專用，處于日常流動使用狀態的筆記本電腦；

2。2各職能部門因公需使用該筆記本電腦的部門和人員，以及對該筆記本電腦負有監管的部門和人員。

三、職責

行政人事部專門負責該筆記本電腦的日常管理、監督和協調使用；網管或者技術人員在行政人事部的管理下，負責日常使用后的性能檢測、維修和相應的技術支持。

四、制度條款

4、1流動筆記本電腦由行政人事部設專人管理，因公需要使用此電腦的人員，應提前一個工作日，填寫《流動電腦使用申請單》，先經部門負責人審批，再報行政人事部批準同意后，辦理相關的交接使用手續；

4、2各使用人因使用時間出現交叉時，應本著相互理解、團結第一、積極協作的精神，服從行政人事部的分配和協調，同時，積極采取有效措施，尋求解決問題的方法和途徑；

4、3筆記本電腦屬于貴重易損壞物品，各領用人在使用過程中，一定要注意輕拿輕放，避免擠壓和撞碰，并遠離水火及各類化學物品等。同時，要注意妥善保管，謹防遺失和盜竊。使用人未盡到應有的保管義務，致使損壞及其他嚴重后果的，相應責任人應自行承擔賠償費用，并可給予紀律處分；

4、4在使用過程中，遇到電腦系統出現各種問題時，應立即與行政人事部取得聯系，匯報電腦的故障情況，由行政人事部匯同公司網管或者技術人員，拿出解決問題的方法和途徑；未經行政人事部批準，不得自行隨意拆卸電腦硬件及添減、修改系統程序等。違反者，一經發現，即按嚴重違紀處理，因此，致使系統性能降低或者硬件損害的，還應承擔相應的賠償責任；

4、5相關領用人使用完畢后，應在“批準歸還時間”內及時到行政人事部辦理歸還手續；如因工作需要，確需延長使用時間的，必須在“批準歸還時間”內，先重新與行政人事部聯系，得到批準后，方可延長使用。否則，必須在規定時間內送還。未經批準，強行留用的，視為嚴重違紀；因此，而延誤其他部門和人員使用，給公司造成損失的，相關責任人應承擔相應責任；

4、6領用人使用完電腦后，應及時對相關文件資料和信息進行備份、轉存和刪除，避免重要文件和公司的商業秘密泄露。應個人原因導致文件丟失、損壞和泄露的，相關責任人應承擔相應責任；

4、7各領用人使用完畢后，應完好無損、原質原量地交回行政人事部，如有任何異常現象，應及時向行政人事部說明，記錄完畢后，再交公司網管或者相關的技術人員進行性能檢測，檢測合格后，方可辦理移交歸還手續；未提前向行政人事部說明或者及時匯報的，檢查不合格的，因此而產生的維修費用，由使用人承擔，除非使用人能提出合理且符合事實依據的理由證明自己無任何過錯。

制度自頒布之日起執行。

經典公司制度匯編篇8

一、目的：

明確售后服務部崗位內容，切實有效履行其崗位職責

二、范圍：

售后服務部崗位

三、適用崗位：

售后服務部經理

四、內容：

1.收集所有與客戶有關的信息資料，以便根據信息及時作出相關處理，并進行存檔備案；

2.在做好客戶售后服務的同時，與財務及銷售部門協調、催收余款事宜；

3.與銷售部協調，定期拜訪客戶，了解客戶的使用情況和客戶的新的要求，并做好客戶拜訪記錄表；

4.與客戶交流時，應熱情、細心了解設備發生故障時的狀況，提出解決問題的方法；

5.如果需要到外地服務，應及時和生產部門溝通，在盡可能不影響本公司正常生產的情況下，選派合適人選，快捷、迅速的提供維修服務；

6.在選派的維修人員出發之前，應向其仔細講解、分析設備故障以及提供參考解決方案，并讓服務人員帶全相關資料及客戶服務回單；

7.在維修過程中，應及時與選派的維修人員聯系確認機械故障的狀況，考證先前分析問題是否恰當；如果不相符合應及時與有關人員商討爭取盡快提出解決方案，并賦予實施，同時做好維修記錄；

8.機械設備在質保期內，在節約成本的情況下，無條件的快捷、迅速、保質、保量完成客戶機械維修、維護服務。如果機械設備超出質量保質期，應及時告知客戶設備已超出保修期，客戶需要購買機器配件以及配件價格和維修費用，并在確定所需費用到帳之后安排發貨或派員前往維修；

9.每一次的`售后服務，都要有客戶設備故障及處理的方法的詳細記錄，記錄必須按月整理成冊存檔，交一份技術部存檔；

10.在售后服務中發現的問題要及時匯總，與技術部、質管部、生產部討論，提出確當的解決方案以便技術部門及時改進；

11.無條件執行公司領導以及公司有關利益為目標的售后服務指示。

經典公司制度匯編篇9

一、質量管理制度

1、項目經理部技術負責人主要負責質檢部的領導,實行質量制度“一票否決權”,在質量與進度發生矛盾時,以質量為先的原則。質量檢查組織職能機構如下:

2、實行全面的質量管理,成立崗位班組的檢查小組,開展檢查活動,使質量進一步提高。

3、對主要崗位安排專人持證上崗,并保證人員相對穩定。

4、加強原材料的管理工作和檢查工作,設立專人進行驗收,為保證原材料進場符合要求。

5、對于運到場地的不合格材料要及時清除出場,做到不合格材料工地不過夜。

6、鋼材、磚等原材必須有產品合格證,使用前按規定請監理、建設、質監方進行現場取樣,填寫取樣見證單,后送檢。

7、建立質量自檢、互檢、專業檢查相結合制度,工地質檢員、工程負責人及監理方代表檢查并確定質量等級。

8、堅持每一項工序簽字、驗收制度,上道工序未經驗收,不得進行下道工序的施工。

二、安全生產管理制度

1、項目經理、專(兼)職安全員必須經過安全培訓,取得安全管理合格證書。

2、堅決貫徹管生產必須管安全的原則。健全安全管理網絡,設立安全生產領導委員會(小組)和專(兼)職安全員。

3、職工上崗前接受安全生產教育和培訓。

4、安全設施不齊全、人身安全無保障時,嚴禁冒險作業、違章作業。

5、嚴禁危害生命安全和身體健康的行為發生。

6、未經“三級”安全教育、崗位安全規程教育和安全考試,或安全考試不合格,未取得《安全操作證》者,不準上崗。

7、操作工必須經過專業技術和崗位安全培訓,熟悉崗位工藝技術和熟練掌握所用設備的性能和操作規程,培訓考試合格方可獨立操作。

8、特種作業人員必須持國家勞動部門頒發的《特種作業人員操作證》,方可進行相應工種的作業,嚴禁無證上崗。

9、職工必須自覺遵守安全生產規章制度和勞動紀律,不得違章作業。上班前不準喝酒,上班時不準打鬧,不準擅離工作崗位。

10、飲酒后,不準進入施工工地,不準操作施工機械,不準駕駛任何機動車輛。

11、對施工現場附近的溝、坑及高、低壓輸電線路等危險處,應安裝必要的安全防護設施和安全警示標志。

12、嚴禁隨意拆除、移動或損壞安全防護措施、裝置、設施及安全標志、安全警示牌、操作標記牌等。

13、安裝拆卸應有專人統一指揮,明確分工,互相配合,協調操作。

14、機械設備的安全防護設施必須齊全,技術性能良好,裸露的旋轉和傳動部位(齒輪、萬向軸、皮帶、鏈條、軸頭等)必須安裝牢固的防護罩。

15、安裝、維修或拆除臨時用電設施必須由電工完成,電工必須經培訓并經考核合格方可上崗,嚴禁無證人員進行電氣操作。

16、作業時必須按規定穿戴和配備相應的勞動保護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶“病”運轉。

17、各類用電人員應掌握安全用電基本知識和所使用電器設備的基本性能,負責保護好所有設備和輸電線路,發現問題及時報告解決。

18、停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱。

19、攪拌機作業場地應有良好的排水條件,不得積水,機械近旁應有水源。

20、攪拌機應安放在平坦堅硬的地基上用方木或撐架架牢,并保持水平。

21、作業前應先空車運轉,檢查設備各部件的運轉、操作,制動情況,確認正常后方可作業。

22、作業后,應對攪拌機進行全面清洗,操作人員如需進入筒內清洗或維修時,必須切斷電源,設專人在外監護,或卸下熔斷器并鎖好電閘箱,方可進入。