制度的制定和執(zhí)行能提高工作效率、推動(dòng)組織發(fā)展、穩(wěn)定組織發(fā)展、減少工作失誤。寫(xiě)采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單有什么要注意的呢？這里給大家?guī)?lái)采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單，希望對(duì)大家有所幫助。

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇1

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規(guī)定的采購(gòu)、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購(gòu)，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)。

三、辦公用品采購(gòu)

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫(kù)存量及月使用量，按月采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請(qǐng)，逾期則下月采購(gòu)。

第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價(jià)辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)(注明品牌、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及用途)，申請(qǐng)通過(guò)后由行政人事部采購(gòu)，若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購(gòu)。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺(tái)、U盤(pán)等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(zhǎng)尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫(xiě)紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過(guò)人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。

四、辦公用品申領(lǐng)流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購(gòu)→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳

2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

需求部門填寫(xiě)《辦公用品需求申請(qǐng)單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購(gòu)→領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記載各部門領(lǐng)用情況。

3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

4、使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。五、采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷所有辦公用品、設(shè)備采購(gòu)后，由行政人事部完成費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。

五、其他事項(xiàng)

1、臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購(gòu)，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購(gòu)。

2、各部門需要辦公用品價(jià)格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會(huì)議和大型活動(dòng))，至少提前5天做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購(gòu)。

3、對(duì)專業(yè)性物品的采購(gòu)，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購(gòu)。

4、辦公用品原則上根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃由行政人事部采購(gòu)和保管。

5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問(wèn)題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇2

1.公司采購(gòu)合同的內(nèi)容

公司采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。

(5)商品驗(yàn)收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購(gòu)買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等。

此外，采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。

2.采購(gòu)合同的簽訂

(l)簽訂采購(gòu)合同的原則

①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

⑥采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。

(2)簽訂采購(gòu)合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。

③填寫(xiě)合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

3.公司采購(gòu)合同的管理

采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

(l)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)合同簽訂的管理

加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹(shù)立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇3

為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購(gòu)小組，由后勤科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資，必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

三、采購(gòu)品種、原則

1、采購(gòu)品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。

在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購(gòu)方法：

采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

五、采購(gòu)程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)

醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用，不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)中心，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。

2、調(diào)研和論證

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資通過(guò)調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理。可以由醫(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

4、驗(yàn)收和入庫(kù)

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。

物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。

5、物資的報(bào)銷

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

六、采購(gòu)的監(jiān)督

1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。

2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺(jué)抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。

3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇4

一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買。

二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平，確實(shí)購(gòu)買數(shù)量，進(jìn)行定期購(gòu)買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買。

三、購(gòu)置

1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買。

2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。

3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作，購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購(gòu)買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。

4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫(xiě)“入庫(kù)單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。

四、辦公用品購(gòu)置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫(xiě)物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。

五、分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權(quán)批準(zhǔn)。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

2.要愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書(shū)面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇5

第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購(gòu)部等部門的配合下，特制定此制度。

第二條對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；

（二）采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；

（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

（二）日常辦公用品采購(gòu)：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

（三）對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)作業(yè)。

（一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。

（二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。

（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

（五）采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。

（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

（二）凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

（三）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（即采購(gòu)單第一聯(lián)），明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購(gòu)部門審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

（二）采購(gòu)部門收到使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，審核后如確有必要購(gòu)買，由采購(gòu)經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”（即采購(gòu)單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

（三）采購(gòu)單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單，第二聯(lián)即采購(gòu)部門使用的采購(gòu)申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購(gòu)員核銷時(shí)），第四聯(lián)交給倉(cāng)管員（以備驗(yàn)收）。

（一）采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉(cāng)管員。

（二）倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù)，入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購(gòu)員。

1、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開(kāi)戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。

采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。

采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

（五）物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無(wú)特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇6

一、總則

(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

二、采購(gòu)原則

(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

(二)合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三)職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

(五)最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

(六)廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格遵守公司采購(gòu)管理制度。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(七)招標(biāo)采購(gòu)

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

三、采購(gòu)程序

(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇7

第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。

第二條采購(gòu)計(jì)劃：

采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。

1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定：

每季度末，采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.

2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定：

月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商品。

3、臨時(shí)性采購(gòu)

若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。

第三條采購(gòu)方式：

除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購(gòu)。

二)提前采購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購(gòu)。

第四條采購(gòu)周期

采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購(gòu)周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第五條詢價(jià)、議價(jià)

一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫(kù)：

采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

采購(gòu)管理制度簡(jiǎn)單篇8

一、采購(gòu)原則

1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

2.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購(gòu)原則。3.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”（即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。

二、采購(gòu)的計(jì)劃管理

4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購(gòu)預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)于政府采購(gòu)、控購(gòu)的物品一律按政策采購(gòu)要求采購(gòu)。

5.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在__萬(wàn)元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購(gòu)的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購(gòu)，必須遵守以下程序：

1）各系部提出設(shè)備采購(gòu)清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所采購(gòu)設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。

2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。

3）由校長(zhǎng)組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。

4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購(gòu)。

6.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬(wàn)元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購(gòu)。

7.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購(gòu)。

三、采購(gòu)過(guò)程管理

8.采購(gòu)人員要廣泛收集所采購(gòu)物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)采購(gòu)達(dá)到萬(wàn)元以上及政府專項(xiàng)資金采購(gòu)的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

9.物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購(gòu)物品。

__.物資采購(gòu)，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購(gòu)。__.采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。