制度有時就張貼或懸掛在工作現(xiàn)場，隨時鞭策和激勵著人員遵守紀律、努力學(xué)習(xí)、勤奮工作。什么樣的采購規(guī)章制度管理制度才算是優(yōu)秀的呢？這里整理一些采購規(guī)章制度管理制度，方便大家學(xué)習(xí)。

采購規(guī)章制度管理制度篇1

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

三、辦公用品采購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

四、辦公用品申領(lǐng)流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。

3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。

五、其他事項

1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。

4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。

5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

采購規(guī)章制度管理制度篇2

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)

2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)

三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監(jiān)：

1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設(shè)，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行；

2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施

3、領(lǐng)導(dǎo)采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。

4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；

5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時性；

6、負責供應(yīng)商開發(fā)、評估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標工作；

7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；

8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

9、負責物料設(shè)備的產(chǎn)品標準的制定

10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作

11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商

（二）采購經(jīng)理

1、負責食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供應(yīng)商實地考察等，簽署批量采購合同

2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；

3、負責進行市場調(diào)查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項

4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；

5、負責供應(yīng)商的評估；

6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當?shù)匦碌墓?yīng)商

8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行

9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應(yīng)

10、公司、上級分配的其他工作

（三）采購員

1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；

2、按時進行市場價格調(diào)查、供應(yīng)商比價等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報采購中心總監(jiān)；

4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應(yīng)商進行評估、篩選；

5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品

6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作

7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

（四）物流駕駛員

1、負責在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

2、負責統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作：

1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫進出貨，配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）

6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料，企劃部資料及財務(wù)部資料配送

9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

（五）倉庫保管員

1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準確性

3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符

（六）采購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商

3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護

4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采購

1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。

（二）物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

五、食品采購管理制度：對價、比價

六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

七、供應(yīng)商管理制度

采購規(guī)章制度管理制度篇3

1.目的

闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。

2.范圍

（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

（4）咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；

體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

（5）項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。

說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

二、采購目標

1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時適量及時供應(yīng)。

2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務(wù)。

3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。

三、采購原則

1.使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則

采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結(jié)算。

2.詢價定價原則

物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買物品除外。

3.一致性原則

采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

4.廉潔自律原則

（1）自覺維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。

（3）嚴格按照采購制度和程序辦事。

5.審計監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。

四、供應(yīng)商管理

1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進行考核及更新。

2.建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

3.對于長期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評估，評估其產(chǎn)品價格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。

4.對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

五、采購申請流程

1.標準流程

（1）標準采購范圍

以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標準采購：

A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。

B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。

D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

E．項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。

（2）申請流程

A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購?！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應(yīng)商的報價，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報價進行核查。

C．所有采購物品都需要經(jīng)過財務(wù)負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務(wù)負責人；如涉及到特殊物品的.采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負責人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標準流程）。

D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。

E．申請部門負責驗收、簽領(lǐng)，費用分攤至申請部門。

六、二次采購申請

如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。

七、采購招標

根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標采購分為2類：

A類:根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。

1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。

2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，簽批部門負責人同時有權(quán)建議是否進行招標。

八、樣品提供和確認

1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認。

2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

九、合同簽訂

1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。

2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。

4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。

十、進度控制

1.為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應(yīng)。

2.如果采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會使用部門。

十一、對賬付款

1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。

2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗收單。

采購物品/服務(wù)需要申請付款時，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應(yīng)當進行跟蹤。

十二、采購驗收

1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門負責檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗收不合格的，應(yīng)當拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗收。

3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

十三、重點說明：

1.各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2.專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價或議價。

3.財務(wù)人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應(yīng)商議價。

4.相關(guān)審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。

6.已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

7.屬于下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

采購規(guī)章制度管理制度篇4

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;

3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部;

5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準權(quán)限

1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣___________萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準;

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在___________元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在___________-___________元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在___________元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在___________元以上的由總經(jīng)理核準。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;

2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等)，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;

3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價、議價

1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;

3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表;

4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;

5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認;

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2、采購頻率明顯增加時;

3、本次采購數(shù)量大于前次時;

4、本次報價偏高時;

采購規(guī)章制度管理制度篇5

1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

預(yù)防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。

（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。

（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。

（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。

1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預(yù)測采購的物料。見<預(yù)防欠料清單>

2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認答復(fù)交貨時間，最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

（3）每月、每周供應(yīng)商（風險、重點核心的按單及按預(yù)測采購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析

3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》

3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調(diào)整表，申請份額切換。

（4）請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預(yù)防欠料

4.1采購工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。

4.2當執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風險的訂單時，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴格執(zhí)行。

5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。

5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的&39;承認，最終加入BOM。

（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。

（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。

當交貨計劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

3.1計劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應(yīng)商。

3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應(yīng)商重點確保的方法。

3.3實績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對下達訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標的供應(yīng)商。

3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購?？刂乒?yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。

3.6量購批入法：下一個大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商?；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商

3.7異狀報告法：要求供應(yīng)商在一定時間段前（按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。

3.8責任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應(yīng)商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負有責任的供應(yīng)商。

3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風險的供應(yīng)商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。

3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實施重點跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。

依供應(yīng)商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應(yīng)商進行檢討，并以8D報告格式要求供應(yīng)商進行原因分析及提出改善對策。

依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。

針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應(yīng)商。

必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

對于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標份額分配中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。

采購規(guī)章制度管理制度篇6

為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經(jīng)營許可實施細則(實行)》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。

一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應(yīng)當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。

三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

四、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時，應(yīng)當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證等復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

五、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或臨時采購時，應(yīng)當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的，應(yīng)當查驗并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

七、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

八、采購乳制品的，應(yīng)當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。

九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應(yīng)當索取口岸進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。

十、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復(fù)印件)。

十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

十二、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

采購規(guī)章制度管理制度篇7

1.采購總則

1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2.采購原則

2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3.采購程序

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3.2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

采購規(guī)章制度管理制度篇8

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗洠I(lǐng)用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

采購規(guī)章制度管理制度篇9

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

二、采購計劃和審批

醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標采購。

三、采購品種、原則

1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

四、采購方法：

采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

五、采購程序

1、計劃和立項

醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

2、調(diào)研和論證

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察，原則上分管院長必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫

嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

物資每次購置必須進行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。

5、物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

六、采購的監(jiān)督

1、成立招標采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務(wù)科負責人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。

3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。