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公司采購管理制度免費下載篇1

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料，并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時光

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；

請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續后補

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經過公司領導審批；

接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理；

對于緊張請購項目應優先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，碰到問題應準時與請購部門交流；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；

4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的.能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供給能力，交貨時光及產品或服務質量舉行確認；

2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件越發突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

（2）選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他商定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監督，如浮現問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時通知質檢部門舉行驗收；

2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。

公司采購管理制度免費下載篇2

1.目的

為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1按照各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺鄭重處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

公司采購管理制度免費下載篇3

1目的

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

2適用范圍

適用于采購產品的質量控制

3職責

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4采購程序

4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發貨數量準確；

d）價格經濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法：

4.2.2.1a類產品供應方的評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產品質量持續地符合規定的&39;要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產品的驗證

4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

公司采購管理制度免費下載篇4

一、確定采購產品

前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認，客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后，業務人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。

二、請購單

業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。

三、比價，議價

1·對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5·每個產品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的`一致；

7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。

四、簽訂采購合同

確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。

五、交期跟進

1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前2天再確認一次，以至達到產品能按期交回。

2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！

六、驗收產品和轉運

供應商將產品發至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。

如果貨物需要轉運至其他轉運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時，轉出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

七、售后服務

客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產品和數量后，填寫退貨申請單交商貿部主任，經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

客服每星期做至少一次回訪，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。

公司采購管理制度免費下載篇5

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2、采購原則

2。1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2。2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2。3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3、定點供應商確定原則：

3。1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3。2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3。3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

3。4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4、采購程序

4。1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4。2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4。3大宗辦公用品和固定資產采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5。1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5。2付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7。1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7。2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7。3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

公司采購管理制度免費下載篇6

一目的

為了提高公司采購效率，明確，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批流程環節，特制定本制度。

二范圍

21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

22公司的物品包括四大類：221項目采購：包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;

非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。

223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施。

三職責

31在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責：

綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。

商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。

四程序

41計劃管理

311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。

312歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。

313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

42物品采購的申請及審批流程

412采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。

414采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報歸口部門;對于不符合規定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

43供應商的選擇

421由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

422對于經常采購的物資，采購員應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。

423為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

45領用原則

611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按分類、品種等建立物品保管庫。

612申請部門領取物品，要填寫物品領用單到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。

本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。

公司采購管理制度免費下載篇7

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，準時了解該產品的質量標準狀況和舉行復核，企業應準時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并仔細管理，特制定如下制度：

一、醫療器械選購：

1、醫療器械的選購必需嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律規矩和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優選購”的原則，注意醫療器械選購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供給準時，結構合理。

3、企業在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的.許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

須要時，企業可以派員對供貨者舉行現場核查，對供貨者質量管理狀況舉行評價。

如發覺供貨方存在違法違規經營行為時，應該準時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應該與供貨者簽署選購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應該在選購合同或者協議中，與供貨者商定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在選購醫療器械時，應該建立選購記錄。記錄應該列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量舉行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應該核實運送方式及產品是否符合要求，并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應該按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應該在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理方法》等有關規矩的規定辦理。對比商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證實文件等舉行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械舉行驗收時，應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質量控制情況舉行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應該拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部舉行確認，須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測；確認為內在質量不合格的根據不合格醫療器械管理制度舉行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知選購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注重有效期，普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立刻書面通知業務和質量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異樣，包裝不牢固，標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

公司采購管理制度免費下載篇8

1、目的

為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

3、定義(或相關說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4、管理規定

4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行&39;材料單價對比表&39;制度。

4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業務人員不得違反公司制度。

4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的.餓正常工作秩序。

5、監督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

6、附則

本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。