從社會科學的角度，制度一般指的是規(guī)則或操作模式，調節(jié)個人行為的社會結構。物業(yè)公司最新規(guī)章制度怎么寫，這里給大家分享物業(yè)公司最新規(guī)章制度，供大家參考。

物業(yè)公司最新規(guī)章制度篇1

1、全面負責當值檢修調度工作。

2、負責組織檢修生產，根據(jù)檢修計劃，協(xié)調車場調度、行車調度，提報車輛運營、檢修計劃，安排車輛停放列位。

3、負責車場安排收車入庫，加強同檢修員工、車場調度聯(lián)系，做好作業(yè)安全卡控。

4、負責安排車輛的`調試、普查、改造等工作。

5、嚴格執(zhí)行車場接觸軌停/送電操作管理規(guī)定，掌握車場內（檢修線）接觸軌停/送電狀況，嚴格執(zhí)行車場軌行區(qū)相關安全規(guī)定。

6、負責與信號人員、通信人員的協(xié)調。安排車載設備的計劃性檢修、臨時性維修、故障追蹤、列車調試、列車改造等方面工作。

7、負責車場范圍內（檢修線）施工計劃的安排，認真監(jiān)督和檢查施工區(qū)域內的安全措

8、及時傳達救援指令，協(xié)助值班主任組織救援隊伍，迅速向相關領導匯報。

9、做好車輛的故障記錄，統(tǒng)計車輛故障信息，及時將故障信息上報檢修室及技術室。

物業(yè)公司最新規(guī)章制度篇2

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的.技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

物業(yè)公司最新規(guī)章制度篇3

一、目的

為了規(guī)范本公司內部機動叉車安全管理，貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針；杜絕公司內部機動車輛事故，保障員工生命和公司財產安全。根據(jù)《安全生產法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《機動工業(yè)車輛安全規(guī)定》等規(guī)定，特制定本規(guī)定，即日開始執(zhí)行。

二、適用范圍

貨物的轉移搬運、原材料的`裝卸、在制品的安裝調試、半成品、成品的堆放。

三、使用要求

在手動叉車無正常法搬運、轉移貨物的情況下，可以向物流部相關人員申請；然后填寫《叉車使用申請單》，得到上級領導的審批，方可安排叉車作業(yè)。

可以使用叉車的情況下，分為以下幾點(特殊情況除外):

3.1當物料體積、重量、高度等原因，人工手動叉車無法正常搬運、轉移物品的情況下；

3.2裝貨、卸貨的時候，物品較為笨重人工無法裝卸的時候；

3.3在安裝調試的時候，需要調動大型物件的情況下；

3.4生產車間需要挪動大型機械的時候

3.5在維修車間機械設備的時候。

四、注意事項

4.1經培訓并持有駕駛執(zhí)照的司機方可開車；

4.2在開車前檢查各控制和警報裝置，如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時，應在修理后操作；

4.3搬運時不應超過規(guī)定負荷，貨叉須全部插入貨物下面，并使貨物均勻放在貨叉上，不許用單個貨叉尖挑貨物；

4.4平穩(wěn)地進行起動、轉向、行駛、制動和停止，在潮濕的或光滑的路面，轉向時須減速；

4.5裝物行駛應把貨物放低，門架后傾；

4.6坡道行駛應小心行駛，在大于十分之一的坡道是行駛時，上坡應向前行駛，下坡應后退行駛，上、下坡忌轉向，叉車在行駛時，請勿進行裝卸作業(yè)；

4.7行駛時應注意行人、障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的空隙；

4.8不準人站在貨叉上，車上不準載人；

4.9不準人站在貨叉下，或在貨叉下行走；

4.10不準從司機座以外的位置上操縱車輛和屬具；

4.11不要搬運未固定或松散堆垛的貨物，小心搬運尺寸較大的貨物；

4.12起升高度大于3米的高門架叉車應注意上方貨物掉下，必要時須采取防護措施；工作時應盡量使門架后傾，并在最小范圍內作前后傾；

4.13加燃油時，司機不要在車上，并使發(fā)動機熄火，在檢查電瓶或油箱液位時,不要點火。

物業(yè)公司最新規(guī)章制度篇4

1、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、存、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，儲存時不變質、不損壞、不丟失。

2、適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

3、職責

3.1、原料倉管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

3.2、成品倉管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

3.3、待處理品倉管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。

4、入庫管理

4.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫

4.1.1、原材料、外協(xié)品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內（左棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產品的監(jiān)視和測齲，孝序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的內容包括：品名、型號規(guī)格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

4.1.2、庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。

4.1.3、采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

4.1.4、半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應核對豐成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產日期，確認無誤后方可入庫。

4.2、成品入庫

4.2.1、檢驗結論為“合格”的產品，生產部打印《入庫單）到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，倉管員應檢查、核對產品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

4.2.2、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。

4.3待處理品入庫

4.3.1、成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

4.3.2、產品入庫后，倉管員應及時審核，在賬上記錄產品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產日期、數(shù)量、保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標示。

4.3.3、未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

4.3.4、倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。

5、儲存管理

5.1、儲存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

5.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產品應分類、分區(qū)存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

5.2.1、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日保質期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可。

5.2.2、庫存產品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

5.2.3、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層。

5.2.4、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。

5.2.5、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

5.2.6、有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

6、發(fā)放管理規(guī)定

6.1、生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

6.2、原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

6.3、在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

6.4、實行批次管理的原料，倉管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

6.5、技術部開發(fā)人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

6.6、提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調撥單》。

6.7、原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或咸品，發(fā)放時應做到。

6.7.1、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

6.7.2、發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。

6.7.3、發(fā)放完畢，倉管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥善保管。

6.7.4、發(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。

6.7.5、同一規(guī)格的&39;原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

7、倉庫內部管理

7.1、抽查

7.1.1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。

7.1.2、原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

7.2、倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發(fā)放距保質期不到（含）一個月的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質期不到（含）三個月的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據(jù)了驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

7.3、倉庫人員應進行經常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

7.4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品（危險庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

7.5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

7.6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7.7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標示，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

7.8、原料庫根據(jù)生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

7.9、對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存，經常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術部聯(lián)系，做到及時處理。

7.10、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

7.11、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發(fā)放。若要將超過三個月的產品做樣品發(fā)放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

7.12、安全事項

7.12.1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

712.2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

物業(yè)公司最新規(guī)章制度篇5

應收款的管理

應收款管理包括應收費用、往來帳清理、應收票據(jù)管理以及壞帳損失的確認等,具體辦法如下:

(一)、各小區(qū)負責每月對當月發(fā)生的水電氣費、物管費的催收工作,編制各項費用的應收款統(tǒng)計表,并于每月25日向財務部和經理報送,報表必須如實反映當月費用發(fā)生總額,實際收回總額,尚未收取總額。

(二)、財務部據(jù)各小區(qū)報送應收費用統(tǒng)計表,對應收費用實行建帳管理,明確費用追溯責任人。

(三)、各小區(qū)管理處應在小區(qū)內公開小區(qū)費用的收取標準、收費責任人及公司專用收費憑據(jù),密切與業(yè)主溝通收費相關事宜,避免小區(qū)收費與業(yè)主自行交費的脫節(jié),同時需制定相應激勵政策,以有效防止各項費用的錯收、漏收和截留,保證公司資金不受損失。

(四)、財務部需不定期地上門向業(yè)主詢問交費情況,以抽查各小區(qū)的收費管理情況,若抽查出有違紀違法行為,應立即提交經理及授權人處理。

(五)、財務部必須定期核對和清理公司的往來款項。

(六)、對壞帳損失的確認必須依據(jù)《會計法》,按嚴格的審核、審批程序進行。逾期三年的呆帳可報經總公司財務總監(jiān)審核、總經理審批后加以確認。

采購及庫房管理

(一)、實物采購管理

1、各小區(qū)及部門在每月25日前統(tǒng)一制定下月所需物品計劃,交予庫房管理員,經與庫存實物核對后,統(tǒng)一按以下格式制定下月采購計劃。

采購計劃表

編制單位:__所需時間:x年x月

采購物品需用數(shù)量預計單價預計總額需用時間使用部門及用途需用人簽字

部門負責人:__庫管:__審批人:__

注:該表一式三份,一份部門留存,一份采購留存,一份交財務部。

采購計劃表需經部門負責人簽字,庫管復核,經理審批后方能交公司采購員采購。各部門不得自行采購物品,特殊原因需由經理審批。

2、各小區(qū)及部門當月所需的非常用物品及油料由部門主管填寫&39;請購單&39;,并經公司經理簽字后交采購人員采購。

3、采購人員根據(jù)&39;采購計劃表&39;或&39;請購單&39;,按所需時間采購物品。

4、采購人員經公司經理批準可借支一定數(shù)量的備用金,備用金的使用需受財務部出納的監(jiān)督。

5、所有采購物品必須經庫管人員清查、驗收后入庫,庫管人員開具&39;入庫單&39;,直接交付使用的采購物品由庫管人員出具&39;驗收單&39;。財務部憑據(jù)有效發(fā)票和庫管開具的入庫單&39;或&39;驗收單&39;予以報銷。

6、月末財務人員定期檢查采購人員所報&39;采購計劃表&39;及&39;請購單&39;是否與庫管人員開具的入庫&39;或&39;驗收單&39;相符。財務人員應做好該項原始憑據(jù)的審核記錄,以備經理抽查。

(二)、實物的驗收入庫和退庫管理

1、庫管入庫時需仔細清查、驗收實物,并核對實物同購貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符,核對無誤后,開具&39;入庫單&39;。

2、直接交付使用的采購物品,庫管人員仍需仔細清查、驗收實物,并核對實物同購貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符,核對無誤后出具&39;驗收單&39;。

3、實物退庫必須填寫退庫清單,庫管按相關財務折舊方法計算折舊,按折抵后的價格填寫&39;入庫單&39;。離崗員工在退回領用衣物、辦公用品時,必須保持實物干凈、無損方可退回。

4、庫管人員需按月歸集和統(tǒng)計&39;入庫單&39;,月末與財務部對帳。

(三)、實物的領用管理

5、各小區(qū)及部門在庫房領用物品必須填寫&39;領料單&39;,經部門主管簽字后方能在庫房領取物品。

6、領料人在領取物品時嚴格按領料單上所填實物數(shù)量領取,出庫實物經領發(fā)雙方核對無誤后,由領料人簽字領取。

7、領用易耗品(如:保潔用抹布、燈泡、有外包裝的清潔劑等)必須以舊換新。到期需更換工作服的員工,需書面申請服裝更換,經部門主管批準后方可領取。

8、庫管人員需按月歸集和統(tǒng)計實物領用單,并交財務部作帳務處理。

(四)、實物的保管管理

1、入庫實物需分類堆放,標明品類。庫管按月檢查庫房實物,保證物品的.存放安全。

2、對過期或變質的物品應及時登記、隔離,月末做統(tǒng)計報表經經理簽字確認后,報財務部作自然損耗處理。

3、未經庫管人員許可,任何人不得任意進出庫房。

4、庫管人員對庫房存放的實物負完全保管責任,如因遺失或無故毀損而對公司財產造成的損失由庫管負賠償責任。

(四)、實物的盤點管理

1、每月25日為庫房盤點日,庫管必須逐一對實物進行盤點,財務部出納監(jiān)督盤點。盤點日內,庫房不進出任何物品。

2、庫房盤點需逐一核對庫房登記帳與盤點實物是否相符,做到帳實相符,清點完畢需編制庫房盤點表交財務部對帳。

3、財務部會計據(jù)盤點表核對會計分類帳金額,做到帳帳相符,如有不吻合,會計應及時查明原因。因不可抗力原因造成的差異可作&39;待處理財產損溢&39;處理,其他原因均需追溯責任。

其他有形資產管理

(一)、凡單位價值在20__元以上,使用期超過一年的即是公司的固定資產,單位價值在20__元以下的有形實物視為低值易耗品,以上兩項均是公司的有形財產,屬于公司有形資產管理范圍。

(二)、固定資產、低值易耗品需按件設置卡片,并在實物上標明公司所屬標志。

(三)、根據(jù)有形資產的使用部門、放置地點及其性能劃分管理責任人,負責資產的安全與完整,做到實物資產有歸屬,資產使用有記錄。

物業(yè)公司最新規(guī)章制度篇6

崗位職責：

1、直接上級:主賬會計。

2、堅持各項規(guī)章制度,對工作認真負責,對業(yè)主做到禮貌熱情,保持儀表端莊。

3、按照有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)、經營收入手續(xù),對現(xiàn)金收支及轉帳應及時辦理。

4、對日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務要及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結,帳款相符。

5、保管好銀行核定的.庫存現(xiàn)金,超出核定的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,對支票進行登記領用,保管好空白支票及有價證券、收據(jù)。

6、按時計發(fā)各類人員的工資、補貼、獎金等。

7、及時辦理銀行結算業(yè)務,管理銀行帳戶,月終應及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制銀行余額調節(jié)表。

8、每日收取的現(xiàn)金及銀行轉帳支票等要清點后及時送存銀行,以便做到帳目準確,情況清楚。

9、收款情況應有考核,認真、準確、及時編制月報表,收入明細與會計核算相符,按月核對。

10、每月定期由經營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費,超過時間按3‰/天繳滯納金,對超過時間仍不交款的業(yè)主,采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法,對拒不交納管理費的業(yè)主要及時向有關領導匯報,方可采取一定的措施。

物業(yè)公司最新規(guī)章制度篇7

1、與下游客戶確認次日發(fā)貨計劃及目的地，提前安排車輛確保運輸任務。

2、與上游廠家銜接并協(xié)調當日計劃按時發(fā)車；

3、負責目的地運費、運距確認并建立相應的臺帳；

4、負責與監(jiān)控員溝通掌握LNG運輸從裝車到卸車期間車輛信息；

5、處理突發(fā)工作：如下游目的地變更、車輛無法按時到達氣源地、車輛臨時調配等；

6、與其它物流公司保持緊密聯(lián)系，與監(jiān)空員和客服做好溝通工作。

7、完成經理安排的其它工作。