制度是組織正常高效運行的基礎，也是社會和組織管理的基礎和重要手段。寫好企業采購規章制度范本要注意什么？小編給大家分享企業采購規章制度范本，希望對大家有所幫助。

企業采購規章制度范本篇1

為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

企業采購規章制度范本篇2

為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

企業采購規章制度范本篇3

1.總則

1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。

1.2本制度適用于公司外協、商務采購活動。

2.采購原則

2.1嚴格執行詢價議價程序物品采購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急采購買的物品除外。

2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經營業部、制造部、技術部、質量部參與，調研匯總各方意見，經總經理審核。

2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

2.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新事物及市場信息。

3.采購程序

3.1供應商的選擇

3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。

3.1.2對于經常使用的商務或服務，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。

3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。

3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。

3.3付款程序

3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。

3.2發票：付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、采購人、總經理簽字后交給財務核銷。

4.違約處理

4.1物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。

4.2貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到意見后，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

4.3采購部與供應商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部負責追索

5.審核監督

5.1采購過程中進行財務監督和審核

5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監督和質詢。

6處罰條例

6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績效考核相關聯。

6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。

6.3對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

企業采購規章制度范本篇4

按照“集中采購，各負其責”和“誰使用，誰采購”的原則，實行動態式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再由總務處匯總上報__區教育體育局后勤服務中心批復。

2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行購置。

3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資采購提出合理化建議。

5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。

6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批準后擇優訂貨。

9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。

11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

企業采購規章制度范本篇5

一、目的

加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

回復1：采購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

企業采購規章制度范本篇6

一．集中采購和管理的原則

保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

各部室、門店根據本部門的.實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月日送達保衛物業部。

保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔__〕號執行。

部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。

企業采購規章制度范本篇7

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的&39;將進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：

一、采購部門采購范圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；

4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優先建議權，并參與選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

7、其他由總經理批準的采購項目。

二、辦公室采購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

5、其他由總經理批準的采購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

企業采購規章制度范本篇8

為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規章制度。

一、指導思想

遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。

二、聘用員工制度

1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優錄取的方式。

2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。

3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000.00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500.00元。

4、聘用人員經領導考察同意聘用后，根據《勞動法》的規定，依法依規購買五險：（即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。

5、所有聘用人員試用期暫定一個月。

三、就餐管理制度

1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經局主要領導批準尚可）。

3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據實結算。

4、客餐就餐完畢后，需相關負責人在結算單上簽字。

四、財務管理制度

1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執行會計法的相關規定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。

2、每張票據都需要有經手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取__元作為周轉資金。

3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經局辦公室核準無誤后，財務科予以結算。

4、二級單位客餐按月累計結算。

五、衛生管理制度

嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及中華人民共和國衛生部有關飲食衛生“五四”制度。

1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。

2、環境衛生要定人、定物、定時間、定質量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛生設施。夏秋季節經常使用滅蠅藥，保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

4、食堂工作人員要講究衛生，經常洗澡，理發剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛生區域，經常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。

六、材料及實物的管理制度

1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。

2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續，物品擺放到位有序。

3、購物發票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

4、炊事員應根據主管領導批準的人數和標準進行烹飪，不得擅自超標。

七、食堂安全管理制度

1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。

2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發生。

4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

5、操作時必須精力集中，保證安全，發現問題立即關閉電源。

6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。